一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
四川省通江县科学技术协会（简称通江县科协）是通江县科技工作者的群众组织，是中共通江县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。通江县科协的主要任务是：
（1）、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
（2）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，扞卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
（3）、维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
（4）、开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作，促进科技成果的转化。
（5）、组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。
（6）、对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。
（7）、承担县委、县政府和巴中市科协交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升全民科学素质。 一是将《通江县全民科学素质行动2017年工作要点》，下发到了49个乡镇和县级相关部门，分解了目标任务。二是调整了部分县素质纲要工作领导小组成员，召开了所有成员单位负责人参加的县素质纲要工作领导小组会议。会上，就贯彻落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》有关情况进行了总结，对今后如何进一步实施好《全民科学素质行动计划纲要》进行了安排部署。三是“五类重点人群”牵头单位积极开展工作，实施《素质纲要》工作，成效显着，先进经验还在全市进行了交流。四是积极开展“全国科普示范县（2016—2020年）”工作，迎接中国科协对此项工作的中期评估。
2、积极争取国家和省科普惠农兴村项目。积极争取全国全省科普惠农兴村项目，通江县火羊协会、通江县科技馆各获中国科协基层科普行动计划专项资金20万元；熊夙峻获省基层科普行动计划科普带头人，奖补资金2万元；新建科普惠农“站、栏、员”5个。
3、青少年科技教育成效明显
县科协和县教科体局共同组织100多所中小学校参加了第24届巴中市青少年科技创新大赛，组织25所学校参加了第32届四川省青少年科技创新大赛，组织8所学校参加了第32届全国青少年科技创新大赛，并取得了优异成绩。
4、科普宣传形式多样
精心组织了三月科技之春，五月科技活动周，九月“全国科普日“大型宣传活动。一是3月与县农业局、环保局等单位在兴隆乡安坪村举行“三月科技之春”科普宣传暨专家义诊活动，发送《巴山土鸡饲养实用技术》等科技丛书800余册；为群众义诊达300多人（次），此次活动，科普受益群众达1000余人。二是5月与县教育科技体育局等单位在广纳石墩子村等5个村开展了青少年科技、农村产业发展等集中宣传活动。三是在涪阳街道社区举行了的9月“全国科普日”大型科普宣传活动的启动仪式，并在社区、学校开展了10余次科普宣传，发放图书资料达12000余册，受益人数达1000人。四是通过全市科技、文化、卫生“三下乡”活动来到通江，通江县科协借助此平台在涪阳镇开展了红色文化、青少年科技、反邪教等知识的大型宣传，并发放了科普宣传资料20000余册。
5、通江县科技馆运行良好。
通江县科技馆自2015年9月筹建完成并成功开馆，2016-2017年向中国科技馆、四川科技馆争取免费展品达120来件，免费向青少年学生及社会各类人群开放，至2017年12月底参观人数达16万人次，受益青少年学生达14万人次。
二、部门概况
通江县科学技术协会实行独立核算，内设机构4个：办公室、科普部、学会部、青少年科技中心;财政预算全额拨款供给8人,在职人数8人;有直属事业单位1个，即通江县科技馆；有老科学技术工作者协会1个;通江县全民科学素质行动纲要办公室设在科协办公室。
三、收支决算总体情况
2017年通江县科协本年收入合计386.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入381.06万元，占98.70%，其他收入5万元，占1.30%。
2017年通江县科协本年支出合计386.06万元，其中：基本支出103.46万元，占26.80%；项目支出277.60万元，占73.20%。
四、财政拨款收支决算情况
通江县科协2017年度财政拨款收支总决算386.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加99.61万元，增长34.77%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
通江县科协2017年度一般公共预算财政拨款支出381.06万元，占本年支出合计的98.70%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加174.61万元，增长84.58%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
通江县科协2017年一般公共预算财政拨款支出381.06万元，主要用于以下方面:科学技术支出364.02万元，占95.53%；社会保障和就业支出10.56万元，占2.77%；住房保障支出6.48万元，占1.70%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:2017年决算数为86.42万元，完成预算100%；科普活动100万元，完成预算100%；科技馆站149万元，完成预算100%；其他科学技术普及支出28.60万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为10.56万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为:6.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
通江县科协2017年一般公共预算财政拨款基本支出103.46万元，其中：
人员经费86.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利费、生活补助、住房公积金。
公用经费16.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（科普大篷车）、其他交通费，办公设备购置费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
通江县科协2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，完成预算123.61%，其中：公务用车运行维护费支出决算为2.29万元，完成预算141.36%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算70.37%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：系单位年度内开展科普活动及科普扶贫场次增加，使用科普大蓬车较频繁，导致公务用车运行维护费增加。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.80万元，下降64.26%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少2.80万元，下降55.01%；公务接待费支出决算减少2万元，下降84.03%。减少的主要原因：一是由于单位公车改革，取消其原公务用车，二是单位贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费支出决算2.29万元，占85.77%；公务接待费支出决算0.38万元，占14.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费2.29万元,其中：无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车（科普宣传）科普大篷车1辆。
公务用车运行维护费支出2.29万元。主要用于保障科普宣传及信息化建设、学术交流和科技人才工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.80万元，下降55.01%。主要原因是由于单位公车改革，取消其原公务用车,只保留特种专业技术用车（科普宣传）科普大篷车1辆。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次，48人次，共计支出0.38万元。
公务接待费支出决算比2016年减少2万元，下降84.03%。主要原因是单位贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严控“公务接待”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
通江县科协2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
通江县科协2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，通江县科协机关运行经费支出16.62万元，比2016年减少24.54万元，下降59.62%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，通江县科协政府采购支出总额23.34万元，其中：政府采购服务支出23.34万元。主要用于科技馆展品维修、采购办公设备、家具用品、装修工程、信息系统集成服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，通江县科协共有车辆1辆，其中：科普大篷车1辆，属于用于科普宣传的特种专业技术用车。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，通江县科协对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金269万元，覆盖率达到96.90%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，通江县科协对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是资产管理信息化工作还有待加强，二是绩效信息公开工作还需进一步完善，三是评价结果运用不够充分。下一步改进措施：一是升级资产管理工作，优化工作流程，推进资产信息化管理，二是进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范，三是结合绩效评价成绩，加强合理利用评价结果，充分发挥评价的作用。
2017年部门整体支出绩效评价得分表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | | 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 | | 明确性（5分） | 5 | | 合理性（5分） | 5 | | 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | | 目标管理（5分） | 5 | | 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0．5 | | 中央专款分配合规率（1分） | 1 | | 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | | 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | | 绩效目标动态监控（3分） | 3 | | 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | | 非税收入上缴情况（1分） | 1 | | 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | | 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | | 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | | 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | | 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | | 决算公开（2分） | 2 | | 绩效信息公开（2分） | 1 | | 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | | 评价结果应用（3分） | 2 | | 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 | | | | | | | | | | | 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | | 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | | 人才培养（5分） | 5 | | 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | | 管理对象满意度（3分） | 3 | | 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.单位自行组织绩效评价开展情况。
通江县科协对科技馆“免补资金”项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题主要是项目资金下达时间较晚，造成上半年资金紧缺，年度内资金使用不均衡，形成项目完成时效不及时。下一步改进措施：积极与上级沟通对接，争取资金按时下达。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | 通江县科协2017年科技馆免补资金 | 一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | （20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | 5 | 可行性
（政策完善） | 5 | 5 | （10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | | 合理性 | 5 | 5 | （10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 | | 资金使用 | 4 | 4 | （3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | （特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 | | 完成质量 | 5 | 5 | | 完成时效 | 5 | 3 | | 完成成本 | 5 | 5 | （50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | | | 社会效益（可选项） | 40 | | 生态效益（可选项） | | | 可持续效益（可选项） | | | 公平效率（可选项） | | | 使用效率（可选项） | | | 服务对象满意度 | 10 | 10 | | 总分 | |
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于基本支出。
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于科技馆运行维护费用。
5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于老科协开展科普宣传活动支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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