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通江县杨柏镇人民政府

当前位置：基础分类/财政/预决算及“三公”经费 索 引 号：0047/2019-00013 主题分类：财政\ 发布机构：通江县杨柏镇人民政府 发布日期：2019-01-28 文    号： 关 键 词：财政预算 通江县2018年财政预算调整情况的报告 　　关于通江县2018年财政预算调整情况的报告 一、一般公共预算收支调整情况 （一）一般公共预算收入调整情况 1、地方一般公共预算收入。执行过程中，调减3500万元（系税收收入调减），由年初预算49680万元，调整为46180万元（详见附表1）。调减原因：按照市财税专题会议要求，全市进行统一调减。 2、上级补助收入。执行过程中，增加198753万元，由年初预算211497万元，调整为410250万元。 （1）一般性转移支付收入。执行过程中，均衡性转移支付等收入增加40356万元（均衡性转移支付补助收入3427万元、县级基本财力保障机制奖补资金7785万元、固定数额补助收入734万元、基本养老保险和低保等转移支付收入1508万元、贫困地区转移支付收入15596万元、革命老区转移支付收入423万元、结算补助收入988万元、基层公检法司转移支付收入1843万元、农村综合改革转移支付收入1444万元、产粮（油）大县奖励资金收入3003万元、重点生态功能区转移支付收入970万元、其他一般性转移支付补助收入2635万元）；义务教育转移支付等收入减少5358万元。增减品跌后净增加35576万元，由年初预算164627万元，调整为200203万元。 （2）专项转移支付收入。执行过程中，增加163177万元，由年初预算42364万元，调整为205541万元。 3、调入资金。执行过程中，增加30840万元（政府性基金调入20000万元、其他调入10240万元、国有资本经营预算调入600万元），由年初预算300万元，调整为31140万元。调入原因：主要是保障2017年目标绩效奖已兑现部分、一般债券付息、2018年机关事业单位基本养老保险基金缺口上解等支出（以下简称“三项重点支出”）纳入预算安排。 4、动用预算稳定调节基金60万元。动用原因：保障“三项重点支出”纳入预算安排。 5、动用上年结余110万元。系普通国省道服务区中央补助资金90万元和2016年渔业成品油价格改革财政补贴省级统筹资金20万元（按照《预算法》第四章四十二条规定列支）。 6、地方政府一般债券转贷收入。执行过程中，增加125560万元。其中，置换债券39108万元（用于置换政府债务系统清理甄别锁定的政府债务本金，县级无法调控），新增债券86452万元（易地扶贫搬迁83803万元、污水垃圾治理2000万元、公办幼儿园649万元）。由年初预算37080万元（借新还旧债券），调整为162640万元。 7、增加接受其他地区援助收入3000万元（遂昌县东西部协作扶贫资金）。 综上，一般公共预算总收入增加354823万元，由年初预算298557万元，调整为653380万元（详见附表2）。 （二）一般公共预算支出调整情况 1、可用财力安排情况 执行过程中，新增可用财力40803万元（上级补助财力增加13403万元、动用预算稳定调节基金60万元、调入资金30840万元、本级收入减少3500万元），由年初预算183267万元，调整为224070万元。 新增可用财力40803万元对应安排新增刚性支出46288万元（2018年机关事业单位基本养老保险基金缺口上解9394万元、债务付息支出17286万元、2017年目标绩效考核奖18112万元、其他急需安排的支出1496万元），不足部分5485万元通过动用预备费1985万元和调整年初预算部门专项经费3500万元弥补。 2、一般性转移支付收入中专项资金安排情况 执行过程中，增加22283万元，由年初预算35846万元，调整为58129万元。 增加部分按照“对应安排”原则安排支出： 一般公共服务支出140万元，其中，军转干生活补助114万元、三支一扶6万元、档案抢救和保护20万元； 文化体育与传媒支出773万元，其中，三馆（美术馆、公共图书馆、文化馆）免费开放补助268万元、两馆（博物馆、纪念馆）免费开放补助491万元、文化人才专项经费14万元； 社会保障和就业1799万元，其中，城乡居民基本养老保险1508万元、到村任职高校毕业生补助69万元、第二次全国地名普查补助26万元、优抚安置事业单位补助180万元、人力资源社会保障服务能力建设16万元； 城乡社区1439万元，其中，小城镇建设500万元、城镇污水城乡垃圾处理设施建设820万元、新型城镇化专项债券贴息119万元； 农林水17999万元，其中，扶贫16019万元、农村综合改革1444万元、生猪调出大县434万元、水利发展52万元、现代农业发展20万元、脱贫攻坚造林专合社补助30万元； 公共安全1843万元，系政法转移支付； 教育减少5358万元，主要由于城乡义务教育资金实际下达金额少于年初预算金额； 科学技术58万元，系科普行动计划； 国土海洋气象386万元，系地质灾害综合防治体系建设； 粮油物资储备1500万元，其中，产粮大县500万元、产油大县1000万元； 节能环保860万元，其中，重点生态功能区258万元、生态护林员补助602万元； 交通运输844万元，主要是农村客运、出租车成品油价格补助724万元、渔业油价补贴10万元、普通国省道服务区补助90万元。 3、专项转移支付支出情况 执行过程中，增加163177万元，由年初预算42364万元，调整为205541万元。 增加部分按照“专款专用”原则对应安排支出： 一般公共服务217万元，主要是工会专项经费82万元、民族事业发展20万元、质量技术监督50万元、工商行政管理20万元、纪检监察机关办案经费10万元、事业单位接收军转干部人员经费26万元； 国防3万元； 公共安全255万元，其中，政法基础设施建设128万元、省级统筹诉讼费74万元、交警业务经费53万元； 教育7513万元，主要是教育现代化推进工程848万元、学生资助政策补助（中职助学金、免学费补助等）1248万元、中等职业教育质量提升工程500万元、义教均衡发展200万元、化解义务教育大班额省级补助903万元、薄弱学校改造1536万元、贫困本专科学生特别资助575万元、改善普通高中办学条件443万元、普通高中学生资助351万元、学前教育发展472万元； 科学技术311万元，其中，中央引导地方科技发展50万元、科技计划项目261万元； 文化体育与传媒4658万元，主要是文物保护1234万元、公共文化服务体系建设627万元、广播电视户户通运行维护105万元、广播电视覆盖31万元、新闻出版广电文化惠民扶贫及阅报栏191万元、宣传文化事业发展53万元、文化院坝建设120万元、文化惠民扶贫村文化室建设150万元、文化惠民扶贫100万元、广播电视重点项目131万元、戏曲进乡村59万元、文化旅游提升工程建设1564万元、公共体育普及工程建设240万元； 社会保障和就业13850万元，主要是重度残疾人护理补贴270万元、优抚对象补助454万元、退役安置补助243万元、困难群众救助补助4601万元、养老服务业发展1552万元、就业创业补助1792万元、残疾人事业补助237万元、抚恤补助1980万元、自然灾害生活救助补助98万元、社会救助救济补助214万元、社会服务兜底工程建设1040万元； 医疗卫生10931万元，主要是基本药物制度补助1128万元、基本公共卫生服务3651万元、医疗服务能力提升351万元、计划生育四项制度补助1091万元、城乡医疗救助补助1413万元、健康服务业200万元、医疗服务能力提升103万元、重大公共卫生服务798万元、中医药发展501万元、优抚对象医疗保障经费150万元、全民健康保障工程建设1200万元； 节能环保6554万元，主要是农村环境整治900万元、林业生态保护恢复5058万元、退耕还林还草工程建设543万元； 农林水59691万元，主要是农业生产发展7430万元、水利发展7161万元、农业改革创新科技示范奖补422万元、农业生产发展3304万元、农业资源及生态保护135万元、中央动物防疫等补助经费378万元、林业改革发展1481万元、森林植被恢复费838万元、农业综合开发3691万元、城乡居民养老保险困难群众财政代缴资金623万元、城乡居民医疗保险困难群众财政代缴资金1803万元、农村饮水安全巩固提升工程1405万元、生态治理和中小河流治理等水利工程建设9458万元、异地扶贫搬迁工程建设17898万元、以工代赈示范工程建设720万元、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程2400万元； 交通运输23059万元，主要是政府还贷二级公路取消收费补助11241万元、交通建设154万元、城市公交车成品油价格补助197万元、车辆购置税收入补助交通一般公路建设11076万元； 资源勘探电力信息等1160万元，其中，产业园区发展290万元、技术改造与转型升级685万元、中小企业发展100万元、安全生产85万元； 商业服务业1038万元，其中，旅游发展150万元、外经贸发展88万元、内贸流通服务业发展800万元； 金融216万元； 国土海洋气象257万元； 住房保障32144万元，主要是农村危房改造14866万元、保障性安居工程17278万元； 粮油物资储备350万元，系“粮安工程”建设； 其他970万元，其中，基本建设投资900万元、通用机场项目前期研究70万元。 4、置换债券资金支出情况 执行过程中，增加39108万元，由年初预算37080万元，调整为76188万元。用于置换政府债务系统清理甄别锁定的政府债务本金和国农公司统借统还易地扶贫搬迁资金（支出列23103地方政府一般债务还本支出科目）。 5、新增一般债券资金支出情况 执行过程中，增加86452万元（易地扶贫搬迁83803万元、污水垃圾治理2000万元、幼儿园建设649万元），由年初预算“零”调整为86452万元。按照省财政厅规定的用途对应安排支出。 6、接受其他地区援助收入3000万元（遂昌县东西部协作扶贫资金）支出情况 按照《东西部扶贫协作资金管理办法》的规定安排支出：技能培训和转移就业100万元、茶叶精准扶贫产业带建设400万元、青花椒种植加工扶贫产业项目400万元、农村电商服务项目100万元、富硒兔养殖精准扶贫项目250万元、涪阳片区银耳标准化栽培示范园400万元、中药材精准扶贫产业带建设项目265万元、巴山土猪养殖精准扶贫产业发展项目485万元、投资收益扶贫项目（产业发展）600万元。 综上，一般公共预算总支出增加354823万元，由年初298557万元，调整为653380万元（详见附表2）。 二、政府性基金预算调整情况 （一）政府性基金预算收入调整情况 执行过程中，增加43445万元（上级补助收入增加1451万元、国有土地使用权出让收入增加20000万元、地方政府专项债券增加21700万元、污水处理费收入增加200万元、动用上年结余94万元），由年初预算31800万元，调整为75245万元（详见附表3）。 （二）政府性基金预算支出调整情况 1、上级补助收入对应支出情况 执行过程中，增加1451万元，由年初预算“零”调整为1451万元。对应支出：文化体育与传媒支出增加22万元、社会保障和就业支出增加87万元、农林水支出增加372万元、其他支出（彩票公益金支出）增加970万元。 2、地方政府专项债券支出情况 执行过程中，增加21700万元，由年初预算“零”调整为21700万元。按照“对应支出”原则，列“城乡社区支出”科目。 3、国有土地使用权出让收入安排情况 执行过程中，增加20000万元，由年初预算30000万元，调整为50000万元。增加部分全部调入一般公共预算，安排用于“三项重点支出”。 4、污水处理费收入安排情况 执行过程中，增加200万元，由年初预算300万元，调整为500万元。按照“对应支出”原则，列“污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”科目。 5、上年结余安排情况 执行过程中，动用上年结余94万元，按照“对应支出”原则，安排用于：国有土地使用权出让收入安排的支出47万元、债务付息支出46万元、彩票公益金安排的支出1万元。 综上，政府性基金预算支出增加43445万元，由年初预算31800万元，调整为75245万元（详见附表3）。 三、国有资本经营预算调整情况 执行过程中，国有资本经营预算收入增加600万元，由年初预算300万元，调整为900万元。增加部分全部调入一般公共预算统筹安排（详见附表4）。 四、社会保险基金调整情况 （一）社会保险基金收入调整情况 执行过程中，社会保险基金收入增加4272万元（其中，个人缴费收入增加1366万元、投资收益增加216万元、政府补贴收入增加2550万元、其他收入增加160万元、转移收入减少20万元），由年初预算15368万元，调整为19640万元。加上年初滚存结余25546万元（决算数），社会保险基金总收入增加4626万元，由年初预算40560万元，调整为45186万元（详见附表5）。 （二）社会保险基金支出调整情况 执行过程中，社会保险基金（城乡居民社会养老保险基金）支出增加2525万元，由年初预算10849万元，调整为13374万元。按“对应安排”原则，全部用于社保基金支出（详见附表5）。 附表1 2018年地方一般公共预算收入调整预算表       单位：万元 项 目 年初预算数 调整预算数 增减变化情况 一、税收收入 29808 26308 -3500 增值税 11962 9639 -2323 营业税   16 16 企业所得税 1944 1784 -160 企业所得税退税       个人所得税 1549 1145 -404 资源税 865 597 -268 城市维护建设税 1693 1237 -456 房产税 412 255 -157 印花税 481 318 -163 城镇土地使用税 311 291 -20 土地增值税 982 1185 203 车船税 697 651 -46 耕地占用税 2854 5502 2648 契税 5824 3672 -2152 烟叶税       环境保护税 65 16 -49 其他税收收入 169   -169 二、非税收入 19872 19872   专项收入 1050 1050   行政事业性收费收入 13626 13626   罚没收入 3454 3454   国有资本经营收入       国有资源（资产）有偿使用收入 1742 1742   捐赠收入       政府住房基金收入       其他收入       收 入 合 计 49680 46180 -3500 附表2 2018年一般公共预算调整预算表 单位：万元 收 入 备注 支 出 备注 项 目 年初 预算 调整 预算 增减变化情况 项目 年初 预算 调整 预算 增减变化情况 收入总计 298557 653380 354823   支出总计 298557 653380 354823   本级收入合计 49680 46180 (3500)   本级支出合计         上级补助收入 211497 410250 198753   转移性支出 200 9594 9394   返还性收入 4506 4506     上解上级支出 200 9594 9394   增值税和消费税税收返还收入 3092 3092     体制上解支出         所得税基数返还收入 327 327     出口退税专项上解支出         成品油价格和税费改革税收返还收入 1804 1804     成品油价格和税费改革专项上解支出         其他税收返还收入 -717 -717     专项上解支出 200 200     一般性转移支付收入 164627 200203 35576   2018年机关事业单位基本养老保险基金缺口上解   9394 9394   体制补助收入         保工资、保运转支出 173917 170417 -3500   均衡性转移支付收入 80094 83521 3427   预备费 2000 2000     提前下达均衡性转移支付资金（川财预〔2017〕134号） 80094 80094     债务付息   1985     均衡性转移支付增量资金（川财预〔2018〕48号）   3427 3427   煤炭安全   2     贫困地区转移支付收入   15596 15596   一般公共服务   5     财政专项扶贫资金（川财农〔2017〕237号）   7423 7423   信访事务   8     国有贫困林场扶贫资金（川财农〔2017〕238号）   100 100   脱贫攻坚投入 3960 3960     财政专项扶贫资金（扶贫新村建设）（川财农〔2018〕4号）   3100 3100   消防投入 650 650     财政专项扶贫（产业扶贫）（川财农〔2018〕7号）   200 200   一般性转移支付收入中专项资金对应安排支出 35846 58129 22283   财政专项扶贫资金（扶贫发展）（川财农〔2018〕52号）   2905 2905   贫困地区转移支付收入   15596 15596   国有贫困林场扶贫资金（川财农〔2018〕61号）   102 102   革命老区转移支付收入对应支出 2310 2733 423   省级扶贫专项资金（川财农〔2018〕71号）   122 122   结算补助收入中专项财力对应支出   988 988   贫困县涉农资金统筹整合试点奖励资金（川财农〔2018〕87号）   320 320   基层公检法司转移支付收入对应支出   1843 1843   省级财政专项扶贫资金（川财农〔2018〕0121号）   1324 1324   义务教育等转移支付收入对应支出 15692 10334 -5358   革命老区转移支付收入 2310 2733 423   基本养老保险和低保等转移支付收入对应支出 10892 12400 1508   提前下达革命老区转移支付资金（川财预〔2017〕140号） 2310 2310     农村综合改革转移支付收入对应支出 1808 3252 1444   革命老区转移支付增量资金（川财预〔2018〕46号）   423 423   产粮（油）大县奖励资金收入对应支出   1500 1500   县级基本财力保障机制奖补资金收入 14313 22098 7785   重点生态功能区转移支付收入对应支出 2813 3673 860   提前下达县级基本财力保障机制奖补资金（川财基〔2017〕13号） 14313 14313     固定数额补助收入中专项财力对应支出   734 734   县级基本财力保障机制奖补资金（川财基〔2018〕11号）   7785 7785   其他一般性转移支付收入对应支出 2331 4966 2635   结算补助收入 3276 4264 988   上年结余对应支出   110 110   定额结算补助 3276 3276     专项转移支付对应安排 42364 205541 163177   到村任职高校毕业生补助资金（川财行〔2017〕258号）   69 69 中央 地方政府一般债券安排支出 37080 162640 125560   三馆一站免费开放补助资金（川财教〔2017〕234号）   244 244 中央 借新还旧 37080 37080   省厅直接扣收 三馆一站免费开放补助资金（川财教〔2017〕234号）   24 24 省级 易地扶贫搬迁   83803 83803   博物馆纪念馆免费开放补助资金（川财教〔2018〕7号）   216 216 中央 污水垃圾治理   2000 2000   博物馆纪念馆补助资金（川财教〔2018〕7号）   275 275 省级 公办幼儿园（高明小学附属幼儿园）   649 649   文化人才专项经费（川财教〔2018〕25号）   14 14 中央 债务还本支出   39108 39108   高校毕业生三支一扶补助资金（川财社〔2017〕163号）   4 4 中央 新增可用财力安排支出 2540 37449 34909   高校毕业生三支一扶补助资金（川财社〔2017〕163号）   2 2 省级 债务付息   15301 15301   企业军转干部生活困难补助资金（川财社〔2017〕171号）   97 97 中央 2017年目标绩效考核奖 2540 20652 18112 已兑现部分 企业军转干部生活困难补助资金（川财社〔2017〕171号）   13 13 中央 预算联网监督设备采购经费   30 30   第二批企业军转干部生活困难补助资金（川财社〔2018〕6号）   5 5 省级 人大常委会议室维修费用   40 40   第二次全国地名普查补助资金（川财社〔2018〕42号）   26 26 中央 引进人才安家补助费及住房补贴   79 79   成品油价格和税费改革转移支付补助收入 440 440     “630”干部门诊医疗照顾经费   27 27   成品油价格和税费改革转移支付资金（川财预〔2017〕134号） 440 440     教育专项经费   473 473   基层公检法司转移支付收入   1843 1843   残疾人护理补贴   150 150   政法转移支付资金（出入境、大要案）（川财行〔2017〕226号）   16 16   残联春节慰问资金   40 40   政法转移支付资金（川财行〔2017〕248号）   17 17   科普专项经费   90 90   中央政法转移支付（川财行〔2017〕257号）   1099 1099   美术馆专项经费   9 9   中央政法转移支付（川财行〔2018〕66号）   711 711   招商引资经费   25 25   义务教育等转移支付收入 20000 14642 (5358)   信访维稳经费   181 181   城乡义务教育资金 6058   (6058)   第四次全国经济普查经费   62 62   城乡义务教育中央补助资金（川财教〔2017〕202号） 10722 10722     脱贫攻坚专项经费   38 38   政策性教育资金省级补助（义教保障）（川财教〔2017〕231号） 3220 3220     防空警报器购置   20 20   农村教师周转宿舍建设省级补助资金（川财教〔2018〕26号）   656 656   人防机动指挥所建设   82 82   城乡义务教育中央补助资金（川财教〔2018〕98号）   196 196   人防办专项经费   8 8   结算2017年农村教师生活补助资金（川财教〔2018〕127号）   (152) (152)   场镇环境卫生整治   10 10   基本养老保险和低保等转移支付收入 10892 12400 1508   林业专项经费   18 18   城乡居民基本养老保险（川财社〔2017〕154号） 10892 10892     《巴中市换届专刊》费用   15 15   城乡居民基本养老保险补助资金（川财社〔2018〕79号）   1376 1376 中央 《今日巴中》协办费用   10 10   城乡居民基本养老保险补助资金（川财社〔2018〕79号）   131 131 省级 巴中日报“农洽会县区专刊”出版经费   4 4   农村综合改革转移支付收入 1808 3252 1444   巴中晚报社开展《县区风采》专题报道宣传经费   8 8   农村综合改革转移支付资金（川财基〔2018〕14号） 1808 1808     《今日巴中》专题宣传费   10 10   农村综合改革转移支付资金（川财农〔2017〕206号）   884 884   县政府门户网站等非涉密政务信息系统迁移上云专项资金   13 13   农村综改资金（村级公益事业一事一议奖补资金）（川财农〔2018〕9号）   260 260   团县委第十三次代表大会换届经费   9 9   农村综改资金（村级公益事业一事一议奖补资金）（川财农〔2018〕67号）   300 300   其他   45 45   产粮（油）大县奖励资金收入   3581 3581   接受其他地区援助收入（遂昌对口帮扶）   3000 3000   提前通知下达产粮（油）大县奖励资金（川财建〔2018〕161、164号）   2581 2581   技能培训和转移就业   100 100   产油大县项目示范县奖励资金（川财建〔2018〕71号）   1000 1000   茶叶精准扶贫产业带建设   400 400   重点生态功能区转移支付收入 3807 4777 970   青花椒种植加工扶贫产业项目   400 400   重点生态功能区转移支付资金（川财预〔2017〕134号） 3807 3807     农村电商服务项目   100 100   重点生态功能区转移支付增量资金（川财预〔2018〕80号）   368 368   富硒兔养殖精准扶贫项目   250 250   生态护林员补助资金（川财农〔2018〕118号）   602 602   涪阳片区银耳标准化栽培示范园   400 400   固定数额补助收入 25356 26090 734   中药材精准扶贫产业带建设项目   265 265   固定数额补助 25356 25356     巴山土猪养殖精准扶贫产业发展项目   485 485   农村客运、出租车成品油价格补助资金（川财建〔2018〕69号）   724 724   投资收益扶贫项目（产业发展）   600 600   2017年度渔业油价补贴资金（川财建〔2018〕76号）   10 10             其他一般性转移支付收入 2331 4966 2635             生猪调出大县奖励资金（川财建〔2018〕44号）   434 434             档案抢救和保护专项资金（川财教〔2018〕58号）   20 20             第一批科普专项资金（川财教〔2018〕108号）   58 58             现代农业发展工程资金（川财农〔2017〕211号） 1217 1217               水利发展资金（川财农〔2017〕221号） 1114 1166 52             现代农业发展工程资金（川财农〔2018〕6号）   20 20             水利发展专项资金（川财农〔2018〕17号）   122 122             水利发展专项资金（川财农〔2018〕70号）   -122 (122)             脱贫攻坚造林转合社补助资金（川财农〔2018〕18号）   30 30             优抚安置事业单位补助资金（川财社〔2018〕9号）   180 180             人力资源社会保障服务能力建设定向财力转移支付资金（川财社〔2018〕11号）   16 16             地质灾害综合防治体系建设省级补助资金（川财投〔2017〕230号）   385.97 386             城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案资金（川财投〔2018〕6号）   820 820             新型城镇化专项债券贴息（川财投〔2018〕9号）   119 119             小城镇建设专项资金（川财投〔2018〕20号）   500 500             专项转移支付收入 42364 205541 163177             一般公共服务   217 217             外交                   国防   3 3             公共安全   255 255             教育 5000 12513 7513             科学技术   311 311             文化体育与传媒   4658 4658             社会保障和就业 20006 33856 13850             医疗卫生 1952 12883 10931             节能环保 1000 7554 6554             城乡社区                   农林水 7135 66826 59691             交通运输 3000 26059 23059             资源勘探电力信息等   1160 1160             商业服务业等   1038 1038             金融   216 216             国土海洋气象等 1000 1257 257             住房保障 3271 35415 32144             粮油物资储备   350 350             其他收入   970 970             下级上解收入                   体制上解收入                   出口退税专项上解收入                   成品油价格和税费改革专项上解收入                   专项上解收入                   调入资金 300 31140 30840             政府性基金调入   20000 20000             国有资本经营预算调入 300 900 600             其他调入   10240 10240             调入预算稳定调节基金   60 60             上年结余   110 110             地方政府一般债券转贷收入 37080 162640 125560             借新还旧债券 37080 37080               新增债券（易地扶贫搬迁）   83803 83803             新增债券（污水垃圾治理）   2000 2000             新增债券（公办幼儿园）   649 649             置换债券   39108 39108             接受其他地区援助收入   3000 3000             附表3 2018年政府性基金调整预算表             单位：万元 收 入 支 出 项 目 年初 预算 调整 预算 增减变化情况 项 目 年初 预算 调整预算 增减变化情况 收入总计 31800 75245 43445 支出总计 31800 75245 43445 政府性基金收入合计 31800 52000 20200 一、文化体育与传媒支出   22 22 一、农网还贷资金收入       国家电影事业发展专项资金安排的支出   22 22 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入       二、社会保障和就业支出   87 87 三、港口建设费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出   87 87 四、散装水泥专项资金收入       三、节能环保支出       五、新型墙体材料专项基金收入       四、城乡社区支出 31800 51747 19947 六、新菜地开发建设基金收入       国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 30000 49747 19747 七、新增建设用地土地有偿使用费收入       城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1500 1500   八、南水北调工程建设基金收入       污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 300 500 200 九、城市公用事业附加收入       五、农林水支出   372 372 十、国有土地收益基金收入       大中型水库库区基金安排的支出   372 372 十一、农业土地开发资金收入       六、交通运输支出       十二、国有土地使用权出让收入 30000 50000 20000 七、资源勘探信息等支出       十三、大中型水库库区基金收入       八、商业服务业等支出       十四、彩票公益金收入       九、其他支出   971 971 十五、城市基础设施配套费收入 1500 1500   彩票公益金安排的支出   971 971 十六、小型水库移民扶助基金收入       十、债务付息支出   2046 2046 十七、国家重大水利工程建设基金收入       十一、债务发行费用支出       十八、车辆通行费       十二、调出资金   20000 20000 十九、污水处理费收入 300 500 200 十三、债务还本支出       二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用               二十一、其他政府性基金收入               转移性收入合计   1451 1451         政府性基金转移收入   1451 1451         政府性基金补助收入   1451 1451         政府性基金上解收入               上年结余收入   94 94         调入资金               其中：地方政府性基金调入专项收入               地方政府专项债券转贷收入   21700 21700         附表4 2018年国有资本经营预算调整预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 年初预算 调整预算 增减变化情况 项 目 年初预算 调整预算 增减变化情况 一、利润收入       一、解决历史遗留问题及改革成本支出       二、股利、股息收入       二、国有企业资本金注入       三、产权转让收入       三、国有企业政策性补贴       四、清算收入       四、金融国有资本经营预算支出       五、其他国有资本经营预算收入 300 900 600 五、其他国有资本经营预算支出       六、国有资本经营预算转移支付收入       六、国有资本经营预算转移支付支出       本年收入合计 300 900 600 本年支出合计       调入资金       调出资金 300 900 600 上年结转       结转下年       收 入 总 计 300 900 600 支 出 总 计 300 900 600 附表5 2018年社会保险基金调整预算表   单位：万元 项 目 年初预算 调整预算 增减变化情况 一、期初余额 25192 25546 354 二、收入 15368 19640 4272 1、个人缴费收入 4001 5367 1366 2、投资收益 500 716 216 3、政府补贴收入 10832 13382 2550 其中：政府对基础养老金补贴收入 9798 12152 2354 政府对个人缴费的补贴收入 534 715 181 4、其他收入   160 160 5、转移收入 35 15 -20 三、支出 10849 13374 2525 1、基本养老待遇支出 9798 12152 2354 2、个人账户养老金支出 529 646 117 3、丧葬抚恤补助支出 500 516 16 4、其他支出       5、转移支出 22 60 38 四、当期收支结余 4519 6266 1747 五、期末滚存结余 29711 31812 2101  附件： 无

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