通江县文化广播电视和旅游局

2018年部门整体支出绩效自评的报告

为深入贯彻落实《预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》（通财预〔2019〕4号）等文件的精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，我局对2018年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置及人员情况

通江县文化广播电视和旅游局位于通江县诺江镇北街186号，2012年2月原县文化体育局、广播电视局合并设立县文化广播电视局，2012年11月撤销县文化广播电视局，设立县文化广播影视新闻出版局，2019年2月机构改革,重新组建为通江县文化广播电视和旅游局,为县政府工作部门。机关设10个股室（办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、社会文化股、产业发展股、广播电影电视股、技术股、新闻出版股、监察室），机关年末实有人数52人，退休人员28人，遗属人员4人，下辖6个二级单位（文化馆、图书馆、美术馆、文物局、银耳博物馆、文化市场综合执法大队）。

2.部门主要职能

（1）.贯彻执行党和国家有关文化、新闻出版、版权工作的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）.拟定全县文化、新闻出版事业发展战略和发展规划，协调文化、新闻出版事业发展的比例关系;指导全县文化体制改革。

（3）.拟定全县文化产业发展规划，贯彻落实文化经济政策，指导、协调文化产业发展;规划、指导全县重点文化设施建设。

（4）.管理全县社会文化事业，拟定社会文化事业发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业的建设与发展;管理全县图书馆、文物、博物馆事业、演出事业、电影发行放映事业。

（5）.归口管理全县文化市场，拟定全县文化市场的发展规划、管理办法，并组织实施。指导全县文化市场稽查工作。负责全县"扫黄打非"工作领导小组行动方案制定、情况收集反馈、检查督促、经验交流等日常管理工作，组织全县"扫黄打非"集中行动。

（6）.负责拟定全县文化、新闻出版管理队伍建设、教育培训规划并组织实施，管理指导专业技能培训、考核、鉴定等有关工作。

（7）.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出情况

2018年度部门预算收入2276.9581万元，其中年初预算收入680.9238万元，年内调整追加预算收入1596.0343；部门整体预算支出2276.9581万元，其中基本支出728.2238万元，包括工资福利支出658.5038万元、一般商品和服务支出69.72万元。项目支出1548.7343万元，支出主要用于送文化下乡活动147万元、文化惠民扶贫活动1028.67万元、三区文化人才经费28万元、其他文化广播影视支出359.0643万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1.强化文化队伍建设。完成2018-2019“三区人才”计划，续签“三区人才”志愿者14人。加强文化管家培养工作。招募524名文化志愿者，每个行政村配备1名。加强文化队伍专题培训。指导成立乡村文艺队伍22支，举办非遗传承人培训8次，举办乡镇文化专干（含“三区人才计划”）业务培训会6次，外送省、市人员学习培训36余人次。

2.优化公共文化服务。一是基层文化阵地建设持续加强。对全县49个乡镇文化站进行专项治理，完成了60个贫困村和267个非贫困村文化室设备的配备（累计花费420余万元）和验收。圆满完成泥溪镇梨园坝村等6个省级文化扶贫示范村验收工作，兴隆乡紫荆村等4个村成功申报2018年省级文化扶贫示范村。二是持续推进“八馆一站”免费开放，举办“送文化下乡”等丰富多彩的文化惠民乐民活动。今年来，对全县乡镇音控技术人员和舞蹈骨干各专业培训1次，组织文艺免费辅导培训共计280场次（其中文化讲座7次），服务社会文艺队伍和文艺爱好者近5000人次。成功举办“倡导全民阅读，助力脱贫攻坚经典唱诵会”等大型阅读活动35场（次）。组织免费书法书画培训辅导240场，学员达1200余人次。通江银耳博物馆接待观众70万余人次，接待讲解180余场次，收到社会各界的留言和建议百余条，为社会各界提供咨询服务20余次。

3.推进艺术精品创作。一是成功打造出通江县大型原创民族歌舞剧《巴山恋歌》，亮相巴中市第六届巴人文化艺术节开幕式，并受到社会各界的一致好评。二是举行了纪念改革开放40周年系列活动。大型民族歌舞剧《风雅壁州》文化惠民演出在石牛嘴广场圆满举行，让广大人民群众在家门口享受了文化饕餮盛宴。“纪念改革开放40周年·青少年硬笔书法及美术作品展”得到了全县广大青少年的积极响应，77件书法作品、85件美术作品入展。三是广泛开展“学习践行十九大·不忘初心跟党走”“助力脱贫攻坚.引领文明新风”等惠民演出70场，其中送文化下乡走进脱贫村33场。组织全县文艺工作者成立5支文艺轻骑兵队伍，奔赴脱贫攻坚一线、敬老院等地，开展“凝心聚力、文化惠民”文艺系列活动。完成巴中市2018年“律动巴山”群众广场舞大赛、群众文化集中展演等相关活动。四是巴山剪纸传承人李亚雪、李怀玉，通江银耳传统工艺传承人屈全飘等3人入选第五批四川省非遗项目代表性传承人，《巴山剪纸》《通江银耳传统生产技艺》正式列入第五批四川省非遗项目名录。

4.加快文化产业发展。完成川陕苏区红色文化区策划方案，完成川陕苏区红色文化重要节点修建性详规并送审，完成城市主体雕塑设计。新增规模以上文化产业法人单位6家，超市级目标任务5家。完成文化创意特色产品19件（套），其中亚雪剪纸“银耳姑娘”在第十四届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上获得“中国工艺美术文化创意奖”铜奖，“清廉”在第53届全国工艺品交易会上获得金凤凰创新产品设计大奖赛优秀奖，“梦回巴山”获得“太阳神鸟杯”天府·宝岛工业设计大赛剪刻绘印类金奖。亚雪剪纸“清明上河图”“熊猫”，根雕“银耳姑娘”“川东北民居”、藤编“太师椅”分别在第六届四川省工艺美术精品展上获得金奖、银奖、铜奖。完成到位资金3000万元以上文化产业招商项目4个，超市级目标任务3个。2018年我局承担的巴中市对各区县2018年度文旅经济类文化产业目标考核任务，通江取得了第二名的优异成绩。

5.保护利用文化遗产。一是文保工作扎实推进。全年争取红四方面军总指挥部旧址保护修缮工程等国家、省级文物保护专项补助资金1234万元。编制《红四方面军总指挥部旧址保护修缮工程设计方案》等3个设计方案获省文物局核准批复，《白乳溪石窟灾害防治项目计划书》获国家文物局核准批复，《通江红军石刻标语群数字化保护与展示工程项目方案》等3个方案送省文物局待批，《通江红军石刻标语群文物保护规划（送审稿）》等3篇初稿已完成。二是文物保护项目有序进行。通江千佛岩石窟窟檐修缮工程等正在实施，通江千佛岩石窟危岩体加固和防渗工程等通过验收，“三李”故居抢救修缮工程主体项目、环境整治项目、陈列布展项目和省级文物保护单位佛耳岩石窟保护设施建设全面完成。2018年12月4日至7日四川省革命文物保护利用培训在我县开班，全省21个市（州）文化（文物）部门负责人、革命文物保护单位及管理机构负责人参加了本次培训。三是提升博物馆公共服务水平。争取2018年免费开放补助资金495.58万元。成功召开2018年全县博物馆工作会议，完成“5.18国际博物馆日”系列活动，诺水河镇碗厂沟村村史馆初步成型。编制完成《可移动文物名录·通江卷》。四是扎实开展非物质文化遗产传承保护工作。圆满完成“多彩非遗·完成美好生活”巴中市2018年文化和自然遗产日非遗宣传展示活动和“通江方言和地方普通话发音人”数据采录工作。完成《通江民歌》《通江故事》《通江歌谣》等通江县文化研究丛书初稿。

6.加快新闻出版广电事业发展。一是公共文化服务体系建设。完成了509个行政村文化活动室免费WIFI工程和50个行政村的公共服务网点建设。二是持续做好安全播出。圆满完成了“元旦”“春节”“两会”等重大节日、重要活动及重点时段的安全播出工作，实现广播电视“三零目标”。三是抓好广播电视基础设施建设项目。完成了阳望山高山无线发射台改扩建工程的主体结构建设，道路加宽，现正在有序按照时间节点完成后续工作。四是抓好电影放映工作。全年实现总收入340余万元。完成公益电影放映7833场次，观影人次达120余万人。组织了全县干部职工观看电影《厉害了·我的国》《李保国》《嗝嗝老师》4500余人次，放映四川纪检监察形象宣传片《人如伞：骨正不腐》《追求梦想 共同守护》2000余场。五是抓好广播电视户户通工作。全面完成省局下达的民生工程目标任务3859户广播电视户户通，完成全县2018年8416户贫困户、25606人贫困人口广播电视达标。六是抓好广播村村响。完成38个行政村的村村响安装及今年50个脱贫村的村村响维护维修。七是狠抓农家书屋和全民阅读工作。圆满完成524个行政村的图书补充更新，开展大型全民阅读活动35场，业务辅导150余次。建成城市书房1个。八是大力加强出版物市场整治工作。根据全市“扫黄打非”工作的统一部署安排，认真组织开展了“固边”“护苗”“清源”“秋风”“净网”等专项整治行动。今年共检查经营单位200余家次，依法查处发行非法出版物和侵权出版物的出版物经营单位3家，没收非法出版物293本、侵权出版物540本、音像制品840本，取缔游商地摊3处。

7.加强依法行政管理。一是认真抓好文化市场整治。坚持日常监管和专项整治相结合，以出版物市场、网吧市场和娱乐场所为重点，会同公安等部门开展了专项执法检查行动。全年共检查各类文化经营场所800余家次，出动执法人员1000余人次，立案查处违规经营行为9起。查处违规经营网吧5家次，下达责令改正通知书13家。在“通江县2018年校园周边文化环境专项整治行动”中，取缔“黑网吧”3家，没收电脑19台。今年11月，牵头组织公安、消防等相关部门开展文化市场消防安全专项检查行动。目前，此项行动处在督促各经营场所自查自改自报阶段。二是高度重视“双随机、一公开”工作。开展“双随机一公开”工作13次，出动执法人员累计366人次，抽查文化经营单位99家。三是认真做好平台监管工作，及时处理文网卫士监管软件报警情况。四是优化政务服务，做好行政审批工作。开展政务服务“中梗阻”整治，人民群众“烦心事”整治，优化政务服务作风。全年办理行政许可、公共服务事项共92件，其中出版物零售单位年检、设立事项58件，批准设立出版物零售单位6家。办理印刷企业年检事项1件。办理娱乐场所年检、设立事项13件，批准设立娱乐场所2家。办理内部资料性出版物准印许可6件，依法注销停产单位6个。接待群众咨询业务675件，现场发放办事指南、办事流程、法律法规等相关资料319份。

8.做好安全信访维稳。一是按照“党政同责、一岗双责”“谁主管、谁负责”要求，层层签订安全生产工作目标管理责任书，充分利用“安全生产月”活动发放安全生产相关资料1600余份，确保了日常管理落到实处。二是制订下发《文广新局信访维稳工作要点》《文广新局防邪工作计划》《文广新局综治工作要点》《文广新局安全工作方案》和《文广新局安全应急预案》等系列文件，将任务具体到岗责任到人。三是抓好矛盾纠纷及不稳定因素排查调处工作。针对老信访户、缠访户和重点信访案件引起的不稳定因素，成立了由局分管领导、信访综治维稳办公室、案件处理相关责任人、局法律顾问组成的处治调解小组，对所涉及的件案进行全面梳理、取证，依法有理有力处理信访案件。

9.加强人员、资产、财务管理，坚持厉行节约、减少行政开支，从严控制公用经费、特别是“三公”经费的增长，降低行政运行成本，确保“三公”经费实现三个不超过。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财务规章的规定，县文广新局制订了《机关财务制度》，严格实行会议费、差旅费、培训费、公务接待费相关规定，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

2018年财政拨款收入2276.9581万元，其中上级财政拨款1596.0343万元，县级财政拨款680.9238万元；全年实际支出2276.9581万元，其中基本支出728.2238万元、项目支出1548.7343万元。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出728.2238万元中，人员经费支出658.5038万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等；公用经费支出69.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费等。

“三公”经费财政拨款支出8.10万元,其中包含部分项目支出用公务招待或公务用车资金。“三公经费”公务用车购置及运行费支出5.8万元、公务接待费支出2.3万元。与上年相比基本持平，主要原因有是2018年我局组织参加的活动较多，活动中产生的车辆使用费用都归集在公务用车运行维护费科目中。但经费的支出均严格按照实际情况和既定标准执行。

2018年一般公共预算财政拨款项目支出1548.7343万元，实际支出1548.7343万元，按支出功能包括以下项目：一般行政管理事务47.26万元，其他文化支出1091.8043万元，农林水支出21.20万元，城乡社区支出100万元，其他新闻出版广播影视支出288.47万元。

三、项目组织实施情况分析

专项资金项目在具体实施过程中，严格按照专项资金管理办法的要求进行事前、事中、事后考核管理。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）部门整体支出效率性分析

2018年我局以创建通江县现代公共文化服务体系示范区为契机，不断完善现代公共文化服务体系，有效推动了通江文化事业的发展和繁荣，并且，以创建全国全域旅游示范区为突破口，推动我县乡村旅游建设。

（二）部门整体支出有效性分析

1.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。通过开展系列文化惠民活动让农村老百姓不出乡镇也可以欣赏到优秀文艺作品，充分调动群众的文化消费积极性。

（2）项目实施的社会效益分析。通过开展“送戏乡”等系列活动，既传承和弘扬了传统文化，又推动了演出社团积极开展文艺创作，激发他们打造传统剧目、创排新剧目的热情，由于“送戏下乡”推动作用，近几年全县涌现出了一批优秀新创剧目，比如小品剧《巴山背二哥》、《幸福老两口》，四人快板《刘老汉夸十九大》、大型歌舞剧《巴山恋歌》等

（3）项目的可持续性分析 。近几年，通过实施系列惠民活动，丰富老百姓文化生活的同时，也推动了全县文艺精品的创作和生产，动了民间社团参与文艺活动的积极性，促进了全县群众文化产品的消费。该项目有着显着的社会效益和潜在的经济效益，具有可持续性和长期性特点。

2.满意度指标完成情况分析。系列文化惠民活动，得到群众的一致好评，满足了乡村群众文化的需求。

（三）部门整体支出可持续性分析

2018年度在上级部门的正确领导下，我局坚持以党的十九大精神为指针，充分发挥财政资金使用效率，由于财务制度健全，会计核算规范，各项资金及时到位后，中心工作及项目工作进展顺利，取得较好成效，各项计划和任务的顺利完成，使得各项工作再上新台阶。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

对2018年部门整体支出进行绩效评价，考核部门资金的产出与绩效，了解、分析、检验部门支出是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，为今后使用财政资金提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管理。深入贯彻落实《预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

根据通江县财政局关于印发《通江县2017年度财政性绩效评价实施方案》的通知等文件规定，我局开展2017年度部门整体支出绩效自评工作，评价小组检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。

六、存在的主要问题

虽然系列文化惠民活动得到了群众的一致好评，但是由于我县人口多、乡镇村组多，文化专业人才缺乏，专业的院团缺乏，群众的参与度不高，市场化运作难度较大；贫困村文化室设备配置了，一方面设备使用率普遍低下，村文化室日常维护、管理人才缺乏，另一方面就是部分电子设备自然损耗、设备更新换代等资金无法保障。

七、改进措施和有关建议

建议在今后工作中，一是细化预算编制工作，认真做好资金筹措安排进度，进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。二是对预算绩效管理业务进行培训指导，提高预算绩效管理水平。