一、绩效目标分解下达情况

2018年度，省财政厅下达通江县2018年文物保护专项资金1234万元,其中国家文物保护资金1064万元,省级文物保护资金170万元。资金主要用于大城寨红军烈士墓保护设施建设工程、通江银耳博物馆智慧博物馆建设、通江千佛岩石窟保护、红四方面军总指挥部旧址纪念馆数字化保护工程与总政治部旧址建筑保护修缮。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。通江县财政局2018年下达省级文物保护专项资金1234万元，到位资金1234万元。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。截至目前，资金已全部执行完毕，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。2018年文物保护专项资金下达后，县财政局会同县文物局制订了资金使用方案以及资金分配文件，及时对项目资金进行分配。同时，严格实行专项核算、专款专用和财政直接支付，逗硬执行项目资金管理办法和财务管理制度，做到了财务处理和会计核算及时规范。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成大城寨红军烈士墓保护设施建设工程，主要包括新建堡坎400米，培修墓葬621座，新建围墙404米，新建排水设施1300米，完成银耳博物馆20处灯光智能化系统建设，完成千佛岩石窟修缮20处、红四方面军总指挥部旧址纪念馆数字化工程5处及总政治部旧址9幢楼的修缮。

（2）质量指标。项目严格按照文物保护工程管理办法等规定实施，目前没有出现质量问题。

（3）时效指标。项目按预定时间完成，未超期。

2.效益指标完成情况分析

在省级文物保护专项资金的有力保障下，我县大城寨红军烈士墓保护设施建设工程顺利实施，使大城寨红军烈士墓得到科学保护，合理利用，充分发挥红色文化遗产价值，使其更好地服务于地方经济发展，银耳博物馆免费开放能力提升，红四方面军总指挥部旧址纪念馆免费开放能力提升，千佛岩石窟得到有效保护。

3.满意度指标完成情况分析。整个项目实施群众满意度较好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标完成情况与年初绩效申报表基本一致，未偏离目标，完成效果较好。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位对大城寨红军烈士墓保护设施建设工程项目资金使用和银耳博物馆智慧馆建设情况、千佛岩石窟修缮及总政治部旧址楼修缮、纪念馆数字化工程等和项目绩效评估情况及时向社会公开，接受社会监督。